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問題已解決
老師，我們因公司注銷要無償轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)（車），現(xiàn)在要開發(fā)票，貨物名稱應(yīng)該寫什么？是開專票還是普票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
機(jī)動車，某某汽車
對方是企業(yè)的，他需要抵扣嗎？需要抵扣的就會開專票，不需要抵扣的普通發(fā)票。
2023 01/16 19:06
84784962 
2023 01/16 19:26
這些車都是環(huán)衛(wèi)車，有大車、也有三輪車。是開在一張發(fā)票上還是分開開。有的車型號也不一樣。
郭老師 
2023 01/16 19:31
開明細(xì)
可以在一張發(fā)票
84784962
2023 01/16 20:32
老師，我們開了票之后做賬時要寫幾個分錄，分別怎么寫？還有貨幣資金也要劃轉(zhuǎn)，劃轉(zhuǎn)之后借方寫什么科目？實收資本也要調(diào)為零嗎？分錄怎么寫？
郭老師
2023 01/16 20:33
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，
轉(zhuǎn)出去的是什么業(yè)務(wù)的？
84784962
2023 01/17 11:24
我們是國企整合重組所有的資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)都要劃轉(zhuǎn)給相關(guān)聯(lián)企業(yè)。老師，還有我們?nèi)ツ甑臓I業(yè)收入和營業(yè)成本因為沒有付款之前的會計就沒按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬。今年就用以前年度損益調(diào)整做了賬，現(xiàn)在要填年度企業(yè)所得稅，這部分要怎么填？填在那個表里？
郭老師
2023 01/17 11:27
營業(yè)收入在105020未安權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入
郭老師
2023 01/17 11:30
成本填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄。
84784962
2023 01/17 13:34
好的，謝謝老師。老師，以后要怎么單線聯(lián)系你？
郭老師
2023 01/17 13:37
不用客氣
以后在提問的時候直接寫找郭老師就行
我看到都會回復(fù)的
84784962
2023 01/17 13:44
對了，老師這部分收入是2021年的到2022年底都還沒有收回也要填105020表和30欄嗎？
郭老師
2023 01/17 13:50
你賬上要做收入嗎？要做的話就填寫不做的話就不填寫
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