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12月計提了50萬工資，但是1月份做賬應(yīng)付職工薪酬實際是50萬扣除個稅之后的金額，怎么調(diào)賬。
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您好，你50萬里邊不是包含工資嗎
2023 01/17 11:09
84784996 
2023 01/17 11:11
計提的時候，借費用，貸應(yīng)付職工薪酬50，發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬40，貸銀行存款，就想問10萬的應(yīng)付職工薪酬差額怎么辦
小鎖老師 
2023 01/17 11:13
您好，那你就沖回，借 應(yīng)付職工薪酬 50? 貸 銀行存款 40? 倌錄費用10
84784996
2023 01/17 11:14
但我是12月份計提的，1月份沖的話可以嗎，這樣跨年沖費用可以嗎
小鎖老師
2023 01/17 11:15
那你就作為以前年度損益調(diào)整，就是管理費用10萬的位置
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