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一般情況下，付款1萬，開具專票9500，需要雙方按照賬務原則進行調整。首先，甲方應履行義務，按照交付的實物、服務進行開具正規(guī)的發(fā)票；同時乙方也要對其購買的實物服務負責，根據實際付款狀態(tài)進行紅字發(fā)票的抵扣和彌補。另外，在實際運用中，可以通過各種財務手段來解決發(fā)票金額與實付金額之間差距的問題，比如預付款、貸款及銀行承兌匯票等。最后，在處理發(fā)票金額與實付金額之間的差距的同時，還需要注意增值稅的納稅義務及記賬處理情況，按照財務規(guī)定要科學、合理地解決發(fā)票金額與實付金額之間的差距。 另外，稅收法規(guī)的不斷更新和完善，使得發(fā)票金額與實付金額之間的差距更加難以解決，因此，在付款前雙方應多溝通盡量避免誤差。