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劉成是銷售部的員工，出差前在財務(wù)科借現(xiàn)金3000元，出差歸來后在財務(wù)科報銷差旅費3400元，其中多報款項由劉成補付。在報銷差旅費前，需要出示材料，比如出行路線、出行方式、交通票據(jù)、住宿費、具體用餐及費用明細等，以及費用支出說明，提供最大的保障。此外，需要做好出差的預(yù)算，以節(jié)約費用，并遵守公司的相關(guān)規(guī)定，最大限度地保護財務(wù)利益。 拓展知識：出差報銷的幾大注意事項： 1、準備好報銷的材料，如交通費用明細、餐費費用明細、交通票據(jù)、住宿費用明細等； 2、尊重財務(wù)政策，如公司報銷上限等； 3、根據(jù)實際情況制定出差預(yù)算，以節(jié)約費用； 4、及時報銷，避免費用滯留； 5、出差備用現(xiàn)金，及時補繳； 6、準備完善的報銷憑證，便于財務(wù)審批核對。