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待攤費用成了負數(shù)，怎么調(diào)，借的錢付的房屋租賃入賬在應付賬款的，怎么調(diào)啊，
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意思待攤費用攤銷攤多了嗎？攤多的話可以做沖銷處理
借管理費用負數(shù) 貸待攤費用負數(shù)
借的錢入賬在應付賬款 做調(diào)賬處理
借應付賬款 貸其他應付款
2017 08/07 12:46
84784980 
2017 08/07 12:49
@方老師:是8月幾號付的錢，先做一個掛賬怎么做呀，再做借方待攤費用51萬，貸方怎么做?。?/div>
方老師 
2017 08/07 12:53
付款時 借待攤費用或預付賬款 貸銀行存款
攤銷時 借管理費用 貸待攤費用或預付賬款
84784980
2017 08/07 12:55
@方老師:是我在做7月份的帳，8月付的款，我應該掛應收還是應付賬款
方老師
2017 08/07 12:57
為了方便核算建議只通過一個科目進行會計處理。
7月份攤銷時 借管理費用 貸預付賬款
這時預付賬款的科目余額在貸方表示是應付的款項。
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