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對于已經(jīng)紅沖的發(fā)票，處理方式是根據(jù)相關財務法規(guī)和會計準則進行處理。首先，檢查財務會計準則，看看是否允許開發(fā)票被紅沖。如果是，那么需要在賬戶上根據(jù)紅沖發(fā)票的數(shù)額進行抵消。并且，就發(fā)票本身而言，既然已經(jīng)紅沖了，就不需要再收到發(fā)票，也不需要進行開票，可以不用補充開發(fā)票。 同時，需要注意的是，紅沖發(fā)票會出現(xiàn)在對賬單中，因而要在財務處理時要注意這些發(fā)票的數(shù)額。 拓展知識：紅沖發(fā)票也稱為入賬紅票，是指供應商通過財務部門將已開具的發(fā)票沖抵給客戶，供應商重新開出紅票進行發(fā)票入賬使用。紅沖發(fā)票是發(fā)票入賬的有效票據(jù)，可以作為稅務管理的依據(jù)。紅沖發(fā)票分為正確紅沖發(fā)票和錯誤紅沖發(fā)票，正確紅沖發(fā)票的紅沖發(fā)票正確，根據(jù)稅法可以認定為真實的稅收憑證，但是錯誤紅沖發(fā)票的紅沖發(fā)票是錯誤的，就不能作為真實的稅收憑證處理。