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已開(kāi)發(fā)票的預(yù)收款，怎么做賬報(bào)稅？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/22 09:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023 01/22 09:34
84784997
2023 01/22 09:35
老師，還沒(méi)發(fā)貨呢，就開(kāi)了發(fā)票了
立峰老師
2023 01/22 09:37
借預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
立峰老師
2023 01/22 09:38
季末要保持一致，不要增值稅和所得稅的收入比對(duì)不一樣，申報(bào)會(huì)不通過(guò)的
84784997
2023 01/22 09:38
發(fā)貨的時(shí)候，只結(jié)轉(zhuǎn)收入就行了？
立峰老師
2023 01/22 09:39
是的，親。同時(shí)把營(yíng)業(yè)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784997
2023 01/22 09:40
那這樣的話，必須得開(kāi)票就得結(jié)轉(zhuǎn)收入是吧？
立峰老師
2023 01/22 09:41
但是這樣做和實(shí)際不符，還是不要做收入。季末盡量要保持一致
84784997
2023 01/22 09:43
明白了，謝謝老師
立峰老師
2023 01/22 09:46
客氣了，如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝
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