問(wèn)題已解決

老師好，我家小規(guī)模，自開(kāi)了一張專(zhuān)票，我做的分錄是，借，應(yīng)收賬款，10000,貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74，貸，應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅291.26.但是在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，主表的稅額就是自動(dòng)生成的稅額是291.25，我只能這嗎申報(bào)，老師我這樣就少劃了一分增值稅，我這分錄怎么做，

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/24 19:05
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，自開(kāi)一張專(zhuān)票分錄上劃賬正確，借：應(yīng)收賬款10000元；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74元、應(yīng)交增值稅291.26元。可是，在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，主表稅額卻是291.25元，這種情況可能是您開(kāi)具專(zhuān)票時(shí)稅率設(shè)定有誤或者稅金計(jì)算時(shí)出現(xiàn)了小數(shù)點(diǎn)精度的問(wèn)題，而導(dǎo)致的稅金不精確。建議您可以補(bǔ)開(kāi)一張專(zhuān)票，多支付少支付的那一部分稅金，才能即時(shí)解決問(wèn)題。此外，建議您在接下來(lái)的增值稅管理過(guò)程中，多加關(guān)注稅金計(jì)算，以免出現(xiàn)一些后面可能要處處修正的情況。
2023 01/24 19:12
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