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拉回原材料，未付款，發(fā)票也沒(méi)有收到，如何做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 12:18
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分錄處理原材料未付款及發(fā)票沒(méi)有收到，需要按照下列步驟進(jìn)行處理： 1、應(yīng)收賬款：借方記賬，金額為欠款金額。 2、原材料：貸方記賬，金額為原材料應(yīng)付的總額。 3、其他應(yīng)付款：貸方記賬，金額為發(fā)票應(yīng)付的總額。 上述記賬即可處理原材料未付款及發(fā)票沒(méi)有收到的情況。 拓展知識(shí)：應(yīng)收賬款是指一定期限內(nèi)由買(mǎi)方欠購(gòu)買(mǎi)方一定數(shù)量的商品或服務(wù)而欠購(gòu)買(mǎi)方的貨幣金額，是企業(yè)營(yíng)業(yè)活動(dòng)中常見(jiàn)的應(yīng)收債權(quán)，其結(jié)算原則是以貨幣方式支付。
2023 01/28 12:30
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