問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，按產(chǎn)品進(jìn)度開(kāi)具發(fā)票，但是產(chǎn)品未發(fā)貨，這種情況能直接按開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入嗎？還是只能先確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 2.我們合同約定的是按進(jìn)度開(kāi)票呢，這種情況也不能開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入嗎 3.不確認(rèn)收入所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表就有差異了 這塊差異需要怎么處理呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)最好根據(jù)你開(kāi)發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入，因?yàn)槟闳绻淮_認(rèn)收入，增值稅正常申報(bào)了，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的 第二個(gè)可以的 第三個(gè)在第一個(gè)里面已經(jīng)回復(fù)了。
2023 01/29 11:46
84785029
2023 01/29 11:50
對(duì)呀，我一直都是這么處理的，審計(jì)的時(shí)候說(shuō)不行呢，我就納悶了
郭老師
2023 01/29 11:54
審計(jì)是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是嗎？你跟他說(shuō)這樣申報(bào)的話(huà)，稅務(wù)局那邊不同意 提前做收入
84785029
2023 01/29 11:57
審計(jì)是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師我提出了入合同負(fù)債科目過(guò)度一下，是否合理呢？審計(jì)老師說(shuō)他考慮一下
郭老師
2023 01/29 11:58
可以的，可以這么做的，只不過(guò)是你稅務(wù)局那邊不好做。
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