問(wèn)題已解決

老師,2022年暫估了90多萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,23年只到了40多萬(wàn)的發(fā)票,剩下的發(fā)票匯算清繳前也到不了了,我匯算清繳調(diào)增50萬(wàn),那么23年的賬我要把剩下的50萬(wàn)沖了嗎?我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 21:18
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
是的,沒(méi)有取得發(fā)票的50萬(wàn)元暫估帳在所得稅匯算清繳前要調(diào)增。
2023 01/29 21:26
陳珊萍老師
2023 01/29 21:27
如果匯算清繳后,企業(yè)取得了發(fā)票,可以再次入帳,計(jì)入公司報(bào)表的成本項(xiàng)目。
84785041
2023 01/29 21:27
我是說(shuō)還要繼續(xù)調(diào)賬嗎
84785041
2023 01/29 21:28
您看下我暫估的有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用
陳珊萍老師
2023 01/29 21:29
報(bào)表上繼續(xù)作為暫估項(xiàng),只是在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)調(diào)增。
84785041
2023 01/29 21:35
這個(gè)暫估以后都不會(huì)再給票了,怎么處理
陳珊萍老師
2023 01/29 21:42
影響公司的凈利潤(rùn),公司股東承擔(dān),但計(jì)算企業(yè)所得稅前調(diào)增
84785041
2023 01/29 22:05
不會(huì)再給票的賬務(wù)處理怎么記
陳珊萍老師
2023 01/29 22:12
沒(méi)有取得發(fā)票的庫(kù)存商品,轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,按有發(fā)票的庫(kù)存商品一樣的記帳方法,沒(méi)有取得發(fā)票的庫(kù)存商品成本,在摘要欄做好備注就可以的 這么大金額取不到發(fā)票,要考慮這個(gè)供應(yīng)商的問(wèn)題,應(yīng)該要求對(duì)方降低購(gòu)買(mǎi)成本
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