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老師好，我們是餐飲業(yè)，對方是合作社給我們開了農(nóng)產(chǎn)品的普票，我們可以加計抵扣9%，報稅時 填到表二的第幾行啊，填寫時金額和9%加計的稅額都需要填上嗎
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要在表二上填寫農(nóng)產(chǎn)品普票，就要填寫第六行“購進免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票”。填寫時，無論是金額還是9%加計的稅額都需要填上，這是因為開具的發(fā)票從視角上看，其仍然是涉稅行為，它只是把普票的受益者變成了1%稅率中應稅貨物的進口商。拓展知識：把普票的受益者變成了1%稅率中應稅貨物的進口商，也就是說，對于國外發(fā)貨的應稅物品，可以先給1%的關稅繳納，然后再開具相應的普票。
2023 01/30 16:51
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