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往來賬款的核對(duì)可以分為兩個(gè)步驟： 一、按往來單位錄入往來賬款：利用金蝶財(cái)務(wù)軟件，在應(yīng)收與應(yīng)付款界面，先按照往來單位項(xiàng)目錄入，輸入單位名稱，獲取往來單位信息，輸入具體金額，日期等信息，錄入無誤，確認(rèn)提交。 二、核對(duì)往來單位：使用金蝶財(cái)務(wù)軟件，在應(yīng)收與應(yīng)付款界面，查找對(duì)應(yīng)的往來單位，對(duì)往來單位進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)是否掛錯(cuò)往來單位，如果發(fā)現(xiàn)掛錯(cuò)的往來單位，應(yīng)及時(shí)糾正。 最后，要注意的是在錄入往來賬款時(shí)要仔細(xì)，不要出現(xiàn)任何錯(cuò)誤，核對(duì)時(shí)仔細(xì)檢查，保證往來單位正確無誤。 拓展：此外，還可以利用金蝶財(cái)務(wù)軟件對(duì)往來賬款進(jìn)行計(jì)提折舊，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核算，準(zhǔn)確高效地處理往來賬款，提高工作效率。