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問題已解決
老師，公司是分公司，一般都是總公司開票給第三方，收款后扣除稅費及管理才轉(zhuǎn)錢給分公司，去年的時候分公司給總公司多提前多開了3%的20萬專票，今年1月中旬總公司跟第三方的費用是17萬，按照今年的稅收優(yōu)惠政策，應(yīng)該是按1%來開，但前面已經(jīng)按3%來開了20萬，那這次17萬是按1%來還是3%來呢？如果是按3%來，分公司就多交了稅
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同學(xué)您好！問題正在回復(fù)中，請稍等！
2023 02/01 08:46
84785043 
2023 02/01 08:48
啥意思呢？
平 老師 
2023 02/01 09:03
同學(xué)您好！業(yè)務(wù)發(fā)生時間是什么時候？
84785043
2023 02/01 14:59
業(yè)務(wù)發(fā)生在今年
84785043
2023 02/01 14:59
但去年提前開了3%的發(fā)票
84785043
2023 02/01 15:00
我前面也說了啊
平 老師
2023 02/01 15:09
同學(xué)您好！納稅義務(wù)發(fā)生時間是23年1月份，您可以選擇放棄減按1%優(yōu)惠，開具3%專用發(fā)票，就用您現(xiàn)在這張開好的發(fā)票，如果想享受減征的優(yōu)惠就按照1%開具，原來的發(fā)票沖銷，重新開具，征收率1%。
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