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老師，我問一下繳納企業(yè)稅，是當月繳納的計提還是上個月做計提分錄，下個月做繳納分錄啊
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學員朋友您好，當月計提，下月繳納
2023 02/01 09:58
84785037 
2023 02/01 10:02
老師，我當月計提了，那不是直接當月結(jié)轉(zhuǎn)利潤了嗎，我下個月做繳納的分錄，那下個月就不結(jié)轉(zhuǎn)了吧
易 老師 
2023 02/01 10:06
學員您好，是的，對的
84785037
2023 02/01 10:11
那我能不夢繳納那個月在計提啊
易 老師
2023 02/01 10:16
同學您好，這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責發(fā)生制進行確認的
84785037
2023 02/01 10:19
2021年12月的企業(yè)所得稅沒有計提，我們報的企業(yè)所得稅的利潤總額里面包含計提的企業(yè)所得稅嗎
易 老師
2023 02/01 10:20
是的沒錯， 是這樣的，沒計提自然是包含的
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