問(wèn)題已解決

老師,你好,1月份才發(fā)2022年11月份工資。分公司11月份的時(shí)候計(jì)提了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬社保單位,但是現(xiàn)在1月份發(fā)的去年11月份工資時(shí),個(gè)稅走總公司申報(bào)的,就相當(dāng)于總公司在給員工發(fā)工資,分公司給員工買(mǎi)社保,1月發(fā)11月份的工資時(shí)又是總公司撥款給分公司發(fā)工資,讓分公司給員工發(fā)放工資,現(xiàn)在工資發(fā)了,分公司怎么做發(fā)工資的分錄呢!

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 10:00
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),支付就是掛總公司的往來(lái)
2023 02/01 10:07
84784973
2023 02/01 10:12
那我1月份還做計(jì)提11月份的分錄不呢
venus老師
2023 02/01 10:14
同學(xué),你已經(jīng)計(jì)提過(guò)了不用重復(fù)計(jì)提
84784973
2023 02/01 10:24
沒(méi)計(jì)提工資,只計(jì)提了社保
venus老師
2023 02/01 10:45
同學(xué),工資是要計(jì)提的,管理費(fèi)用——工資 貸應(yīng)付職工薪酬——工資
84784973
2023 02/01 10:51
我把11月份工資計(jì)提在1月份可以嗎?
venus老師
2023 02/01 10:55
你好正常應(yīng)該計(jì)提在11月
84784973
2023 02/01 10:57
我重新計(jì)提在11月份,需要更改申報(bào)表嗎?
venus老師
2023 02/01 11:11
同學(xué),需要更改12月底報(bào)表
84784973
2023 02/01 12:56
今年我可以通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)賬嗎
venus老師
2023 02/01 14:37
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧,是的話是可以的
84784973
2023 02/01 14:39
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
venus老師
2023 02/01 14:48
就做在當(dāng)月吧,如果金額小沒(méi)事的
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