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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
替廠(chǎng)家賣(mài)的機(jī)油套餐，然后又把收客戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)給廠(chǎng)家收到的維修費(fèi)票怎么入帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你收到的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
支付出去的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
2023 02/01 10:08
84784977 
2023 02/01 10:18
廠(chǎng)家策劃出的機(jī)油套餐1，讓我們替他賣(mài)，100元，我們給客戶(hù)開(kāi)維修費(fèi)的票，賣(mài)出去之后讓我們?cè)侔咽盏降?00元付給廠(chǎng)家，他們又給我們開(kāi)維修費(fèi)的票，給客戶(hù)保養(yǎng)消耗的成本他們以返利的形式讓我們開(kāi)票然后把這筆錢(qián)放到返利賬戶(hù)留付貨款
郭老師 
2023 02/01 10:19
返利的發(fā)票怎么開(kāi)的？
84784977
2023 02/01 10:36
開(kāi)的維修費(fèi)，備注機(jī)油套餐使用后返款，這筆錢(qián)會(huì)到廠(chǎng)家返利賬戶(hù)，留作進(jìn)貨抵貨款
郭老師
2023 02/01 10:38
你開(kāi)是吧
借其他貨幣資金
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
做這個(gè)
84784977
2023 02/01 10:49
前面的那個(gè)就按照你第一個(gè)回復(fù)做？但是還有個(gè)問(wèn)題我們每賣(mài)出去一些貨物完成廠(chǎng)家任務(wù)廠(chǎng)家就會(huì)往我們這個(gè)返利賬戶(hù)返一定數(shù)額的款，這個(gè)款留作下次進(jìn)貨的時(shí)候抵用部分貨款，他們給我們開(kāi)貨款發(fā)票的時(shí)候先開(kāi)定好的價(jià)格，然后再把這部分返利抵的開(kāi)成負(fù)數(shù)，你說(shuō)這樣我該怎么做賬
郭老師
2023 02/01 10:52
你好，是
開(kāi)負(fù)數(shù)的話(huà)，應(yīng)該是對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票吧，如果是的話(huà)，上面最后一個(gè)分錄修改一下，借業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
其他貨幣資金資金
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 02/01 11:00
能麻煩給完整的這一套分錄重新寫(xiě)一下嗎？
郭老師
2023 02/01 11:04
收到了錢(qián)，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
返給對(duì)方的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
返利的對(duì)方給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，
借其他貨幣資金，
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784977
2023 02/01 13:40
但是老師，我們返利每次抵扣貨款的時(shí)候我們?nèi)霂ぞ椭苯酉喈?dāng)于廠(chǎng)家給了折扣，入庫(kù)成本就按照折扣后的金額賬上沒(méi)有體現(xiàn)返利這一塊，那你說(shuō)這個(gè)再入其他貨幣資金，后面怎么沖賬呢
郭老師
2023 02/01 13:42
你好，那你下一次買(mǎi)車(chē)的時(shí)候抵扣了借庫(kù)存商品，貸銀行存款，其他貨幣資金不就可以了？
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