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問題已解決
老師，22年12月份銀行手續(xù)費分錄錯了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到1月份了。系統(tǒng)不能反結(jié)賬轉(zhuǎn)上年 錯誤分錄:銀行存款15 貸:其他支出15 1月份怎么調(diào)賬？
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您好，手續(xù)費沒有坐再財務費用嗎
2023 02/02 11:03
84784989 
2023 02/02 11:04
這個系統(tǒng)沒有財務費用，用:其他支出，做手續(xù)費
84784989
2023 02/02 11:06
老師你幫忙看看看
小鎖老師 
2023 02/02 11:07
那今年這個手續(xù)費返還了嗎？
84784989
2023 02/02 11:09
這么做是不是不對
小鎖老師
2023 02/02 11:13
你可以直接做 借 其他支出 待 銀行存款
84784989
2023 02/02 11:23
直接做銀行對不上，12月屬于銀行錯記增加15 正常:其他支出15
貸:銀行15 這個沒有以前年度損益調(diào)整科目，有分配收益_未分配收益
小鎖老師
2023 02/02 11:27
那你就按照分配收益這個來把
84784989
2023 02/02 11:40
那我這個分錄是那有問題
小鎖老師
2023 02/02 11:53
你做的那個沖銷的是對的
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