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老師您好，請問一下，建筑公司在外地經(jīng)營項目，開了外經(jīng)證，在外地預(yù)交了增值稅和附征稅，預(yù)交的稅費我在本地怎么做賬，求分錄
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借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅、
應(yīng)交稅費附加稅、
貸銀行存款
2023 02/02 15:13
郭老師 
2023 02/02 15:14
如果是一般納稅人，需要抵扣，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費、未交增值稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費、附加稅
84784984 
2023 02/02 15:15
老師，預(yù)交的稅費是在外地的人墊付的，我怎么給他 報銷
郭老師
2023 02/02 15:19
你好，那你把第一個分錄改成其他應(yīng)付款公戶支付就可以的，需要他支付的證明，還有完稅證明拿來做賬。
84784984
2023 02/02 15:21
知道了，謝謝老師
郭老師
2023 02/02 15:23
不用客氣，工作愉快。
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