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按照《增值稅發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票原件是不需要提供給對方的。若已抵扣的發(fā)票信息有誤，你的銷售方需要開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票來進(jìn)行補(bǔ)償，但只需要將負(fù)數(shù)發(fā)票的電子檔案提供給對方即可，無需提供負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票原件和正數(shù)發(fā)票原件。 案例： 假設(shè)A公司向B公司購買貨物，由B公司開具發(fā)票給A公司使用，但A公司在抵扣增值稅時發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤，因此，A公司要求B公司開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票以進(jìn)行補(bǔ)償，因此，只需要B公司將負(fù)數(shù)發(fā)票的電子檔案提供給A公司即可，無需提供紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票原件和正數(shù)發(fā)票原件。