問(wèn)題已解決

一般納稅人公司，12月付了房租，做了一筆借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，當(dāng)月也計(jì)提了房租，1月才收到專票，請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票，1月怎么做賬？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，10130.2 貸預(yù)付賬款。 借預(yù)付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 02/02 16:16
84785029
2023 02/02 16:20
要做三筆嗎？第二筆是借預(yù)付賬款：122688元，貸：以前年度損益調(diào)整：122688嗎？
84785029
2023 02/02 16:21
還是三筆的分錄金額都是10130.2元
郭老師
2023 02/02 16:22
做的費(fèi)用是多少的？
84785029
2023 02/02 16:24
12月做的是這兩筆
郭老師
2023 02/02 16:25
第二個(gè)分錄填寫(xiě)10224的
郭老師
2023 02/02 16:25
你這個(gè)分?jǐn)偟氖前凑蘸惖氖菃幔咳绻堑脑?，第三筆填寫(xiě)的是10130.2。
84785029
2023 02/02 16:26
第三個(gè)分錄也是10224吧
84785029
2023 02/02 16:26
分?jǐn)偸前戳撕?/div>
郭老師
2023 02/02 16:27
現(xiàn)在按照不含稅的來(lái)分?jǐn)偂?/div>
84785029
2023 02/02 16:35
做完就是這樣的
郭老師
2023 02/02 16:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785029
2023 02/02 16:40
好的，謝謝老師，
郭老師
2023 02/02 16:41
不用客氣，工作愉快
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