問題已解決
老師好,21年度收到總工會退回的工會經費,一直掛在應付職工薪酬~工會經費,這個現(xiàn)在要把應付職工薪酬工會經費沖平,分錄應該怎么做?貸方做管理費用,還是未分配利潤
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速問速答你好 去年的分錄發(fā)來看下?
2023 02/03 15:24
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2023 02/03 15:24
去年退回來是,借行存款,貸應付職工薪酬工會經費
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2023 02/03 15:25
繳納的時候是借應付職工薪酬工會經費,貸銀行存款
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2023 02/03 15:26
所以應付職工薪酬科目一直有余額,去年匯算清繳時還調增了呢
玲老師
2023 02/03 15:33
返款是記其他應付款的呢? ?把前面錯的分錄紅沖,再做 借銀行,貸其他應付款? (這是返給單位的那部分 用于工會支出的? ?
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