免費(fèi)問(wèn)答

首先，要解決用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不平衡的問(wèn)題，我們需要對(duì)其有正確的了解。 1、對(duì)于賬務(wù)賬套的累計(jì)折舊的不平衡，可以考慮是否使用賬 面凈值修正方法來(lái)處理。該方法將賬面凈值拆分為原值和累計(jì)折舊，因此原值可以在不影響賬套報(bào)表結(jié)果的情況下進(jìn)行調(diào)整，從而達(dá)到平衡賬套累計(jì)折舊的目的。 2、對(duì)于用友軟件固定資產(chǎn)賬套的累計(jì)折舊不平衡，可以考慮是否使用折舊準(zhǔn)備金調(diào)整的方法來(lái)處理。該方法從賬戶(hù)折舊準(zhǔn)備中按一定比例抽取折舊金額，抵減賬戶(hù)累計(jì)折舊，使其累計(jì)折舊支出和累計(jì)折舊收入的差值趨于零，從而達(dá)到平衡賬套累計(jì)折舊的目的。 拓展知識(shí): 調(diào)整賬套累計(jì)折舊的另外一種方法是重置折舊法，即調(diào)整賬套上的原值、累計(jì)折舊和凈值，以消除差異。如果采用此方法，則必須將原始折舊分離出來(lái)，否則會(huì)影響賬套報(bào)表的真實(shí)性。