問(wèn)題已解決

老師：公司員工的生育險(xiǎn)打到公司賬戶上，再轉(zhuǎn)給員工，怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 19:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸 其他應(yīng)付款， 職工 借其他應(yīng)付款-職工 貸銀行存款。
2023 02/04 19:17
84785014
2023 02/04 19:24
好的、謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/04 19:25
不客氣，很高興幫你解答
84785014
2023 02/04 19:59
老師：進(jìn)項(xiàng)稅票多了，這么做會(huì)計(jì)分錄
劉艷紅老師
2023 02/04 20:05
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額???? 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅
84785014
2023 02/04 20:08
結(jié)轉(zhuǎn)就是抵扣了的會(huì)計(jì)分錄？
劉艷紅老師
2023 02/04 20:10
不好意思，應(yīng)做留抵稅額處理，我看錯(cuò)了， 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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