問題已解決

老師6月份還開了一筆銷項發(fā)票199980元，比計劃的多開的。本來6月份要作廢的。但是后面的款項還是要開票。就沒有作廢放著。但是電子稅務(wù)局增值稅加上了199980元，我的賬上沒有記這一筆。這樣的情況怎么做？老師謝謝

84785035| 提問時間：2023 02/05 14:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
首先，根據(jù)財稅法律規(guī)定，一定要對199980元做銷項發(fā)票，這部分稅率需要計算進合計金額。其次，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅法》有關(guān)規(guī)定，在增值稅系統(tǒng)的記賬中，收入科目的應(yīng)稅憑證要及時錄入，不能延后錄入，否則會擔當稅務(wù)相關(guān)責任。所以，建議您將這199980元的發(fā)票記入賬上，并重新做一個發(fā)票匯總表，成立發(fā)票注冊小組，組建財會小組，定期檢查發(fā)票及相關(guān)文件，防止發(fā)生這類狀況。
2023 02/05 15:04
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