問(wèn)題已解決

老師，20年所得稅退稅了5000元，但是當(dāng)初計(jì)提了忘記沖這個(gè)所得稅了。20年匯算清繳已經(jīng)做完了，現(xiàn)在如何處理？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/05 19:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，2023年做20年的分錄嗎
2023 02/05 19:15
84785004
2023 02/05 19:18
嗯，是的，20年預(yù)繳所得稅5000，我也計(jì)提了，但是年底虧損了，匯算清繳退稅5000，但是計(jì)提的5000我沒(méi)沖，
小鎖老師
2023 02/05 19:19
借? 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤(rùn)
84785004
2023 02/05 19:22
這跟銀行存款沒(méi)關(guān)系吧？我是所得稅費(fèi)用沒(méi)沖
小鎖老師
2023 02/05 19:23
您好，退的時(shí)候做銀行存款了？
84785004
2023 02/05 19:24
嗯，銀行存款已經(jīng)退回了，我只是計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒(méi)沖
小鎖老師
2023 02/05 19:31
那你就 借 所得稅費(fèi)用 貸未分配利潤(rùn)
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