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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑公司外地項(xiàng)目預(yù)交稅費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)？計(jì)提怎么計(jì)提？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，
貸銀行存款，
這個(gè)是繳納的分錄，不用計(jì)題，
然后你次月申報(bào)之前，在當(dāng)月月末
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
2023 02/06 09:43
84784949 
2023 02/06 09:48
老師，預(yù)交的個(gè)人所得稅月底放哪個(gè)分錄呢？
郭老師 
2023 02/06 09:49
你好，這個(gè)是工資的還是承包工程的？因?yàn)樗袃煞N，如果是承包工程的，借工程施工
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款，確認(rèn)收入之后，把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784949
2023 02/06 09:52
就是公司在外地承包的工程，然后去預(yù)交稅費(fèi)直接扣除的
郭老師
2023 02/06 09:52
你好，按照合同金額繳納的是嗎？那就選擇第二種的。
84784949
2023 02/06 09:58
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/06 09:58
不用客氣，工作愉快。
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