问题已解决

老師你好，九月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，如果認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)是不是要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢，如果不認(rèn)證是不是要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？

84784948| 提问时间：2023 02/06 14:55
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果認(rèn)證了，就做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)后，會(huì)形成留抵
2023 02/06 14:57
84784948
2023 02/06 14:59
老師，那不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，會(huì)好些呢
文文老師
2023 02/06 15:12
不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，以后需要時(shí)再認(rèn)證抵扣
84784948
2023 02/07 09:00
老師，如果不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，那采購(gòu)的商品，如果做賬呢
文文老師
2023 02/07 09:39
借：原材料或庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 勾選 認(rèn)證時(shí)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)
文文老師
2023 02/07 09:39
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 只是個(gè)過(guò)渡科目，暫時(shí)存放
84784948
2023 02/07 09:47
老師，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示出負(fù)數(shù)嗎？
文文老師
2023 02/07 10:00
報(bào)表上是看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)明細(xì)的余額
84784948
2023 02/07 10:03
老師，我可以理解為會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)，對(duì)嗎
文文老師
2023 02/07 10:07
可以理解為會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)
84784948
2023 02/07 10:08
老師，那資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)是不是表示為有留底呢
文文老師
2023 02/07 10:21
像這種處理，就不是留抵，這能合理解釋，沒(méi)關(guān)系的
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