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處理銷貨退回未開紅字發(fā)票的步驟如下： 1、應(yīng)當(dāng)將原有發(fā)票置于財(cái)務(wù)部文件夾中，便于檢索。 2、在銷貨退回單上注明“未開紅字發(fā)票”。 3、在銷貨退回商品的數(shù)量及財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑證（費(fèi)用清單）上都注明“未開紅字發(fā)票”，并做好相關(guān)記錄。 4、將未開紅字發(fā)票及相關(guān)資料一起交由公司財(cái)會(huì)人員審核，并經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部審批后，開具新的紅字發(fā)票，替代原未開紅字發(fā)票。 拓展知識(shí)：紅字發(fā)票是指被報(bào)銷的費(fèi)用及金額作為負(fù)數(shù)的發(fā)票，它采用類似于正常發(fā)票的形式，僅字體和金額變更為紅色。紅字發(fā)票的用途一般與分銷商退回商品有關(guān)，也可用于核銷物資及服務(wù)，多用于采購(gòu)時(shí)對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)中的收款核銷。