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實(shí)務(wù)
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老師，1月30日代繳了1月份的社保，2月4日發(fā)工資，分錄怎么寫？
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你好；? 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ；貸銀行存款 ； 發(fā)工資扣除 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ?；銀行存款? ?
2023 02/07 08:54
84785001 
2023 02/07 08:56
我現(xiàn)在要做1月份的賬
meizi老師 
2023 02/07 08:56
你好；? ? 1月? ?借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ；貸銀行存款?
84785001
2023 02/07 09:05
是計(jì)提和繳納一起的分錄嗎？
meizi老師
2023 02/07 09:05
你好；? 先做計(jì)提 在做繳納； 我是給你做的繳納分錄 ； 你計(jì)提單獨(dú)在做一筆 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保? ?
84785001
2023 02/07 10:06
如果上月有留底稅額，是不是這個(gè)不用勾選了？
meizi老師
2023 02/07 10:06
你好；? 可以的； 你可以先把留底 抵減了? ?
84785001
2023 02/07 10:07
那表二怎么填呢？
meizi老師
2023 02/07 10:09
你好；? 表2? 自動(dòng)抵減你的進(jìn)項(xiàng)稅留底部分的；? ?到時(shí)檢查下 應(yīng)交稅費(fèi)的金額是否對(duì)的即可? ?
84785001
2023 02/07 10:11
就是表2直接保存就可以了？
meizi老師
2023 02/07 10:15
你好；? 是的 ； 到時(shí)直接申報(bào)即可? ?
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