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未開票收入如何做賬,下月開票之后怎么沖銷?

84784966| 提问时间:2023 02/07 09:56
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023 02/07 10:01
易 老師
2023 02/07 10:02
不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報稅
84784966
2023 02/07 10:05
負(fù)數(shù)不需要填寫,直接視同嗎?
84784966
2023 02/07 10:06
進項稅額在本月就使用了,下月還可以使用嗎?
易 老師
2023 02/07 10:21
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。只可以抵扣一次
84784966
2023 02/07 10:54
那下月開票之后,稅盤直接上傳,進項影響嗎?
易 老師
2023 02/07 10:55
你好,不會的,這種情況 不會的
84784966
2023 02/07 11:20
負(fù)數(shù)不需要填寫,直接視同嗎?
84784966
2023 02/07 11:24
下月開票如何做賬
易 老師
2023 02/07 11:32
是的沒錯, 是這樣的負(fù)數(shù)自動更新
84784966
2023 02/07 11:45
下月開票如何做賬
易 老師
2023 02/07 11:59
同學(xué)您好,不需要做賬報稅填負(fù)數(shù)即可
84784966
2023 02/07 14:35
剛才試了一下,不開票收入不可以填寫負(fù)數(shù)啊
易 老師
2023 02/07 14:38
您好!這個你按實際負(fù)數(shù)填,但是需要去稅務(wù)局上門申報
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