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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)月的申報(bào)表提示我上月有未交的余額，能幫我看看是哪筆嗎
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你好，你是正常交稅的嗎？如果是正常交的話，這個(gè)25欄它是自動(dòng)出來的，它是按你上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款來的，你和30欄填寫一樣的就行。
2023 02/07 10:37
84785041 
2023 02/07 10:41
這是前2個(gè)月的申報(bào)表
郭老師 
2023 02/07 10:42
你是正常交稅的，和30欄填寫一樣的就可以。
84785041
2023 02/07 10:44
什么是正常交稅，我接手的這個(gè)月就交3355.68，今天一申報(bào)發(fā)現(xiàn)還有這個(gè)問題，30欄我手動(dòng)填3355.68?9339.67對(duì)嗎
84785041
2023 02/07 10:45
我們是做工程服務(wù)的
郭老師
2023 02/07 10:45
增值稅正常繳納的。30蘭和25欄一樣的，25欄是一個(gè)9339.67，那30欄是不是也應(yīng)該填寫9339.67？
84785041
2023 02/07 10:47
老師您看下11，12月份的申報(bào)表，9339.67元交了嗎
郭老師
2023 02/07 10:49
你好，已經(jīng)交了，你就填寫進(jìn)去就可以的。
84785041
2023 02/07 10:50
老師，上個(gè)月應(yīng)繳納的稅額在下個(gè)月都要在填一遍是嗎？
郭老師
2023 02/07 10:51
對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做。
84785041
2023 02/07 10:52
老師你看我們不是差額征稅吧，我覺得我們應(yīng)該是差額或者享受加計(jì)抵減，因?yàn)槲覀冇性O(shè)計(jì)服務(wù)
郭老師
2023 02/07 10:53
你好，你們不是差額征稅的，可以享受加計(jì)扣除，今年的政策是5%。
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