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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 ，幫我看看我這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表，這個(gè)月報(bào)不過去，提示這樣
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你好； 你1季度開了哪些專票和普票； 合計(jì)開了多少金額； 我看看?
04/10 09:42
84785029 
04/10 09:43
我拍給你，你看看
84785029
04/10 09:45
就這兩張，合計(jì)299901.7
meizi老師 
04/10 09:48
第二張20多萬(wàn)的是專票還是普票?
84785029
04/10 09:52
普票啊，專票就第一張那個(gè)
meizi老師
04/10 09:53
你好；專票在1欄次和2欄次寫； 普票在10欄次去寫； 同時(shí)填寫減免表 減免專票金額的*2%計(jì)算； 就可以了
84785029
04/10 09:58
那我填的就合適呢，為什么提示比對(duì)不通過，你幫我看看我發(fā)給你的填寫的表，第一個(gè)圖片不不通過，提示減免的金額要填專票普票合計(jì)金額*2%呢
84785029
04/10 10:14
還在嗎，你給我看看哦，我填的
meizi老師
04/10 10:16
對(duì)的，你只寫專票*2%計(jì)算
meizi老師
04/10 10:16
普票減免了不寫減免表
84785029
04/10 10:17
這個(gè)提示，是不是可以忽略??？
84785029
04/10 10:18
這個(gè)可以忽略嘛
meizi老師
04/10 10:19
可以，本身你的申報(bào)表這樣寫就是對(duì)的，忽略直接報(bào)
84785029
04/10 10:20
那我就忽略這個(gè)提示。直接報(bào)送了？
meizi老師
04/10 10:20
對(duì)，直接報(bào)就行，我之前報(bào)也遇到類似的，我直接報(bào)的
84785029
04/10 10:20
好的，謝謝
meizi老師
04/10 10:46
不客氣，希望能幫到你
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