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問題已解決
老師建筑公司沒有資質(zhì)然后**了有資質(zhì)的公司，接的工程完工了，現(xiàn)在對方打款到有資質(zhì)的公司。然后現(xiàn)在我公司要從被**公司把錢順利要出來怎么處理
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扣除你們交的管理費(fèi)用，就是你們需要收到的款項(xiàng)。把錢順利要出來，協(xié)商好后，直接開工程款發(fā)票，對方付款處理。
2023 02/07 15:51
84785011 
2023 02/07 15:57
比如安裝門窗完工了，我公司就給被**公司寫支付申請單，然后對方打款到我公司賬戶上。這樣的話屬于收入，我們要繳稅的同時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么處理
江老師 
2023 02/07 15:58
你們是施工方，還是說是賺取**費(fèi)的一方?
84785011
2023 02/07 15:58
施工方老師
江老師
2023 02/07 16:00
好，那你們就是會(huì)被收取一這的管理費(fèi)或者說是**費(fèi)，金額100萬元的工程，假定**費(fèi)2萬元，你們只能收以98萬元的工程款，可能發(fā)生了70萬元的工程成本，不存在說進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的事
84785011
2023 02/07 16:07
老師，你看哈用有資質(zhì)的公司接的工程，是施工方，然后老板又用商貿(mào)公司開具混凝土銷售專票給做另外一家建筑公司，這樣他才可以跟**資質(zhì)的公司要錢，我不懂什么意思
江老師
2023 02/07 16:10
一、你這個(gè)問題，我只能用ABC公司給你講清了。
二、假定A公司一項(xiàng)工程進(jìn)行發(fā)包，C公司沒有資質(zhì)，B公司有資質(zhì)，C公司借用B公司資質(zhì)與A公司簽訂施工合同，A公司付工程款給B公司，B公司收取C公司管理費(fèi)，將余款退給施工方C公司。
84785011
2023 02/07 16:15
哦 那這樣只有銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)局會(huì)約談嗎
江老師
2023 02/07 16:16
施工方涉及到采購施工材料，應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅。如果是沒有進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局應(yīng)更高興，企業(yè)會(huì)多交稅。就不存在約談，約談一般是涉嫌少交稅了。
84785011
2023 02/07 16:18
那這樣的話開出去銷項(xiàng)發(fā)票就屬于主營業(yè)務(wù)收入了嗎
江老師
2023 02/07 16:19
是的，開出去的銷售發(fā)票，肯定是需要做營業(yè)收入，營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入，同時(shí)會(huì)計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額。
84785011
2023 02/07 16:19
如果屬于主營業(yè)務(wù)收入，那是不是做憑證的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
江老師
2023 02/07 16:20
按收入與成本配比原則，你做了主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本。
84785011
2023 02/07 16:21
謝謝老師講得很詳細(xì)
江老師
2023 02/07 16:21
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，開心快樂每一天！
84785011
2023 02/07 16:22
要是能加老師WX就好了
江老師
2023 02/07 16:23
你的電話多少，我可以加你
84785011
2023 02/07 16:25
lj017674這個(gè)是我微信號(hào)
江老師
2023 02/07 16:27
已經(jīng)處理了。工作順利
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