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外貿(mào)退稅企業(yè)11月操作退稅勾選，進項發(fā)票是10月開的，現(xiàn)在申報10月的增值稅，推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎？自動跳出11月我勾選也確認不能撤銷了 。我增值稅那個月申報？退稅那個月申報，退稅申報所屬期怎么選？1，那我現(xiàn)在申報10月增值稅時進項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數(shù)據(jù)嗎？是否可以手動填寫？2，因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表，進項28欄能否帶出來？3，我退稅申報是11月申報還是12月申報？
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1、不予抵扣數(shù)據(jù)是在發(fā)票補錄時自動帶出的，不可以手動填寫。2、需要在12月份申報增值稅表，進項28欄會自動帶出數(shù)據(jù)。3、退稅申報是11月申報，所屬期應(yīng)該選擇10月份。此外，請確保發(fā)票補錄時，發(fā)票類型與發(fā)票內(nèi)容的“名稱”相符，不應(yīng)當(dāng)疊加多次“同一張發(fā)票”，避免因發(fā)票重復(fù)申報而導(dǎo)致造成的稅款重復(fù)抵扣問題。
2023 02/07 16:06
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