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老師，我想請教一個問題，市場管理公司收到業(yè)主電費 借：銀行存款 貸：其他應付款-代收代繳電費 預交電費時，借：其他應付款-代收代繳電費 每月收到電力公司電費發(fā)票，借：管理費用，貸：其他應付款-代收代繳電費，這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是代收代付的，第二個和第一個是正確的，第三個不要做了，這樣做的話，你的其他應付款有余額。
2023 02/08 09:19
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物業(yè)公司代收代繳的電費（借:其他應付款-代收電費）其中包含的水利基金怎么記賬？
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老師，代付租戶的電費，借其他應付款-電費，貸銀行存款。收到租戶的電費。借銀行貸其他應付款。
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老師好，員工墊付廠區(qū)電費，再報銷會計科目是
借：管理費用-電費
貸：其他應付款-**墊付電費
報銷憑證寫
借其他應付款-**墊付電費
貸：銀行存款
請老師指點！
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老師好，請問，
公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，每月收據(jù)的分錄：
借：其他應付款-電費，貸：現(xiàn)金。
到年底，需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應付款-電費。
然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調增？
還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調整了。
老師，哪種好呢？
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我們公司是預交電費的，分錄可以這樣做嗎？
8月暫估：
借：電費10萬
貸：應付電費10萬
9月收到8月發(fā)票，8月預交了12萬
沖紅暫估，借：電費-10萬
貸：應付電費-10萬
借：電費10萬
借：待抵扣電費2萬
待：應付電費12萬
暫估9月電費：
借：電費8萬
貸：應付電費8萬
10月收到9月電費發(fā)，9月交了7萬
沖紅暫估9月電費
借：電費-8
貸：應付電費-8
借：電費8
貸：待抵扣1萬
待：應付電費7萬
這樣做對嗎？
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