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老師，2022年5月份認證的發(fā)票，2023年1月沖紅，1月憑證怎么做，沖紅兩張發(fā)票，當(dāng)時有一張做錯憑證，按普票入賬，沒做進項稅額，這個怎么處理好
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2023 02/09 12:42
84784967 
2023 02/09 12:46
老師，你看一下
84784967
2023 02/09 12:47
沒做進項稅額
郭老師 
2023 02/09 12:51
普票的這一個借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤，這個在進項附表二進項轉(zhuǎn)出里面填寫就可以了。
84784967
2023 02/09 13:07
老師，這個怎么做
84784967
2023 02/09 13:07
老師，普票其他應(yīng)收款科目是什么
郭老師
2023 02/09 13:09
也是紅沖是嗎？借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784967
2023 02/09 14:34
謝謝老師
郭老師
2023 02/09 14:36
不用客氣，工作愉快。
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