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老師，22年的無票收入當(dāng)時(shí)沒有，想把收入確認(rèn)22年，增值稅確認(rèn)為23年，請老師指點(diǎn)
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你好；? 你是22年什么月份的收入 ； 因?yàn)?2年有一個(gè)免稅文件的； 你是小規(guī)模還是啥? ?
2023 02/10 13:00
84784999 
2023 02/10 13:01
我是一般納稅人，22年12月份的無票收入
meizi老師 
2023 02/10 13:03
你好；? 那你就紅沖22年無票收入在23年做? ?；在按開票? 在23年做一筆??
84784999
2023 02/10 13:19
老師 我22年沒有做無票收入，只做預(yù)收了，所以我這個(gè)月做無票收入，正常這筆收入屬于22年，不想去稅務(wù)改報(bào)表，就想本月賬上能不能調(diào)整，把無票收入計(jì)入以前年度損益，無票收入銷項(xiàng)稅放在這個(gè)月，那么我在填報(bào)增值稅附表一的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)納稅金額小，增值稅多的問題
meizi老師
2023 02/10 13:21
你好；? ?你22年不符合收入要求嗎？? ? 你是23年2月? 才符合收入 要求嗎? ?
84784999
2023 02/10 13:23
22年當(dāng)時(shí)沒有成本票進(jìn)來，我就沒做這筆收入，這筆成本票1月份才到
meizi老師
2023 02/10 13:24
你好 ；? 那你補(bǔ)做 ； 借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ? ? 然后再去開票? ? ? 紅沖這筆分錄。 在做一遍 這樣的分錄即可? ?
84784999
2023 02/10 13:26
這樣分錄我理解，就是填報(bào)表時(shí)這筆收入就不能顯示了，只填稅金可以嗎，稅金會(huì)比實(shí)際納稅金額多，
meizi老師
2023 02/10 13:29
你好 ；? ? ? ? 要去紅沖無票收入；? ? ? ? ?怎么會(huì)多； 不會(huì) ； 你23年是一正一負(fù)數(shù)?
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