問(wèn)題已解決

老師，這里突然有點(diǎn)不明白了，其他應(yīng)付款稅法規(guī)定不能扣除計(jì)稅基礎(chǔ)是0，賬面也是0么？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 16:02
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稅收罰款未來(lái)不允許扣除，所以它的計(jì)稅基礎(chǔ)就是540-0=540，計(jì)稅基礎(chǔ)是要減去未來(lái)可以扣除部分，這個(gè)不能扣除，兩者相減就是0了
2023 02/10 16:10
84785025
2023 02/10 16:23
賬面也是0嗎
小小霞老師
2023 02/10 21:28
是的呢。違反環(huán)保法規(guī)的罰款形成的是永久性差異，不是暫時(shí)性差異。
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