問題已解決

老師,這里突然有點(diǎn)不明白了,其他應(yīng)付款稅法規(guī)定不能扣除計稅基礎(chǔ)是0,賬面也是0么?

84785025| 提問時間:2023 02/10 16:02
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,稅收罰款未來不允許扣除,所以它的計稅基礎(chǔ)就是540-0=540,計稅基礎(chǔ)是要減去未來可以扣除部分,這個不能扣除,兩者相減就是0了
2023 02/10 16:10
84785025
2023 02/10 16:23
賬面也是0嗎
小小霞老師
2023 02/10 21:28
是的呢。違反環(huán)保法規(guī)的罰款形成的是永久性差異,不是暫時性差異。
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