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22年的年終獎沒有在12月計提?？梢栽?月份計提嗎？實發(fā)是1月發(fā)的，分錄借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做對嗎？計提的工會經(jīng)費是在1月份計提嗎？匯算清繳時如何處理
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您好，這個是可以的哈，可以
2023 02/10 21:37
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11月份我們交了2000元工會經(jīng)費。做賬用的科目 計提 ：借 管理費用 2000，貸 應(yīng)付職工薪酬 2000 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸 銀行存款 2000
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老師，2020年終獎當(dāng)年未計提、工會經(jīng)費有兩個季度未計提，直接付款了。借：應(yīng)付職工薪酬-獎金，應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸：銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬下的科目一直平不了，因為是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做借：利潤分配，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎，這樣合適嗎？
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計提年終獎是貸：應(yīng)付職工薪酬——工資薪金科目還是貸應(yīng)付職工薪酬——獎金
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老師，你好，我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。
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請問老師就是去年11月份做的稅務(wù)登，就是12月份計提發(fā)放的11月份的工資，一月份計提發(fā)放的12月份工資,但是報個稅都是本月報的上個月的工資，這個現(xiàn)在想做賬調(diào)整一月計提本月的工資，下個月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份計提發(fā)放12月份工資的賬借:利潤分配貸:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款，計提一月份工資是借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬。那么做22年匯算清繳時怎么調(diào)整
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