问题已解决

老師好,我們是福建的企業(yè),工程項目地在昆山,23年1月份開了1張發(fā)票,1月沒做異地稅預(yù)繳,2月10號去預(yù)繳,所屬稅期已經(jīng)不能選1月了,那我申報1月稅款時這次交的異地稅不能抵扣,我這個異地稅后面月份還可以抵扣嗎?

84784992| 提问时间:2023 02/11 10:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以的,可以在二月份里面填寫,然后你需要抵扣的時候再抵扣就行。
2023 02/11 10:16
84784992
2023 02/11 10:20
2月份甚至整個23年后面都不一定會再開票,這個異地稅款24年如果開票可以抵扣嗎?
郭老師
2023 02/11 10:22
可以 你別忘了在下一個月申報的時候,附表四本期發(fā)生額里面填寫。
84784992
2023 02/11 10:29
這個稅款可以跨幾個年度抵扣呢?
84784992
2023 02/11 10:32
如果要到24年才抵扣,我2月份在附表四里填寫一次本期發(fā)生額,23年后面月份還要再操作什么嗎?
郭老師
2023 02/11 10:35
沒有時間限制的。填寫實際抵扣金額和主表28欄,這個就是需要抵扣的。
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