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請問下，負債表固定資產(chǎn)原值是2000萬，那附表明細原值合計也是要2000萬吧？
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學員您好，是的，對的
2023 02/11 11:51
84785004 
2023 02/11 11:54
那這個就是錯的是嗎
易 老師 
2023 02/11 12:47
同學您好，是的， 不是這樣的
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老師，固定資產(chǎn)年中清理掉一批，那匯算清繳的時候寫固定資產(chǎn)明細表，起初固定資產(chǎn)原值要寫和資產(chǎn)負債表原值一樣嘛
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老師，這個年度匯算表的固定資產(chǎn)，是用圖二的資產(chǎn)負債表里的原值：期初值填入？還是圖三固定資產(chǎn)明細表里的原值總和？
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老師 匯算清繳填資產(chǎn)折舊明細表時，當年已處置的固定資產(chǎn)原值也應該包含在內(nèi)吧？但是風險提示資產(chǎn)原值與年報的資產(chǎn)負債表原值不一致！例如年初資產(chǎn)原值100萬，本期處置了10萬 年報的資產(chǎn)原值應該是90萬嗎？而匯算清繳明細表里包含已處置的資產(chǎn)原值還是100萬 這樣就不一致了！是我資產(chǎn)負債表不對嗎？
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所得稅匯算清繳中在資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表中固定資產(chǎn)原值的合計要與資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值數(shù)字要對上嗎
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