00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請(qǐng)問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來，為了報(bào)個(gè)稅，預(yù)估的工資，但是2023年1月份工資表出來了，這個(gè)能不能在2023年1月補(bǔ)計(jì)提前面暫估少部分工資還有社保和個(gè)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是可以補(bǔ)的。
2023 02/11 23:58
84784991 
2023 02/12 00:02
不影響當(dāng)年的的企業(yè)所得吧
84784991
2023 02/12 00:04
老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了
薇老師 
2023 02/12 00:04
你好，這個(gè)不影響的
84784991
2023 02/12 00:14
老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了
薇老師
2023 02/12 00:16
正常沖回，然后做正確的即可。
84784991
2023 02/12 00:23
跨年了，這樣正常的做可以嗎？
薇老師
2023 02/12 00:30
不影響，可以這么做。
84784991
2023 02/12 00:33
那匯算清繳時(shí)，這部分是不是要調(diào)增
84784991
2023 02/12 00:34
跟平時(shí)一樣做嗎？先做一個(gè)相同的紅沖，再按發(fā)票入嗎？
薇老師
2023 02/12 00:34
匯算清繳前，這部分發(fā)票到了就不調(diào)增。
薇老師
2023 02/12 00:34
做賬與平常一樣的
84784991
2023 02/12 05:06
老師那我之前暫估的原材料有的已經(jīng)領(lǐng)到車間了，有的已經(jīng)入庫了產(chǎn)成品，那現(xiàn)在跨年發(fā)票來了，跟平常一樣先紅沖暫估的再按發(fā)票上做，怎么原材料借方還有許多，有的貸方也有，怎么回事，先沖再入不是剛好抵消了跟之前一樣的嗎？
薇老師
2023 02/12 05:09
你再好好查下，正常不會(huì)對(duì)不上的。
84784991
2023 02/12 05:38
老師之前暫估入庫了，有的已經(jīng)領(lǐng)用了，出庫了，現(xiàn)在跨年發(fā)票來了，先沖沖再按發(fā)票入賬，請(qǐng)問請(qǐng)問領(lǐng)用的和出庫的要不要調(diào)整
薇老師
2023 02/12 05:46
一個(gè)單一個(gè)問，下次要另單提問哦
老師之前暫估入庫了，有的已經(jīng)領(lǐng)用了，出庫了，現(xiàn)在跨年發(fā)票來了，先沖沖再按發(fā)票入賬，請(qǐng)問請(qǐng)問領(lǐng)用的和出庫的要不要調(diào)整——庫存核算有差異時(shí)要找出原因并相應(yīng)做進(jìn)出庫存的成本調(diào)整。
閱讀 377
描述你的問題，直接向老師提問
381
意見反饋
