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老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，這些原材料都已經領用了，有的已經出庫了，現在1月份來了一部分發(fā)票，我應該怎么做賬務處理，跨年了，還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎？
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你好
之前已經結轉了成本嗎
2023 02/12 10:24
84784991 
2023 02/12 10:31
這些暫估的8月-12月都有，來票來了8-10月，11月來了一部分，這些領用的材料有的已經完工出庫了
84784991
2023 02/12 10:33
領用出庫了就是結轉成本了吧，領用到車間的，還是在在產品里沒有結轉吧
郭老師 
2023 02/12 10:35
哦，你生產領用了，你有完工入庫的產品嗎？你完工入庫了，銷售出去，確認收入才能結轉成本，以生產領用，借生產成本帶原材料，這個不是成本的。
84784991
2023 02/12 10:43
老師假如我就是暫估的領用到生產車間里了，現在1月份來了發(fā)票我應該怎么做跟以前一樣紅沖再按發(fā)票入庫嗎？
郭老師
2023 02/12 10:48
紅沖暫估入庫的，還有領用的，然后再做發(fā)票入庫，領用。
84784991
2023 02/12 10:57
是的，怎么還有領用的，老師還要從新領用一次嗎？怎么做不用領用的
郭老師
2023 02/12 10:58
姐借應付帳款貸原材料
借生產成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產成本貸原材料
84784991
2023 02/12 11:09
老師如果不做領用就做上面這個分錄吧，前面的紅沖暫估和發(fā)票來了入庫還是一樣做吧
郭老師
2023 02/12 11:18
你好是的
是一樣的
84784991
2023 02/12 11:42
這個跨年做的有沒有關系
84784991
2023 02/12 11:44
老師要先紅沖暫估的，在紅沖領用的，在跟發(fā)票做入庫的再領用嗎？
84784991
2023 02/12 11:54
姐借應付帳款貸原材料
借生產成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產成本貸原材料
老師這個里面有兩個借生產成本貸原材料，什么意思
郭老師
2023 02/12 12:26
沒關系啊
不涉及利潤的
借應付帳款貸原材料
借原材料貸生產成本
借原材料貸銀行
借生產成本貸原材料
打錯了
84784991
2023 02/12 13:08
老師我這樣寫對不對
郭老師
2023 02/12 13:13
第一個是正確的，第二個不對，如果不領用的話，借應付賬款
貸原材料，然后再做發(fā)票的，借原材料貸應付賬款就可以了，涉及不到生產成本。
84784991
2023 02/12 13:16
那我就按第一張圖片做就可以了吧，沒有什么影響吧
郭老師
2023 02/12 13:18
你好可以的
沒有的
84784991
2023 02/12 13:27
老師原材料之前其實都已經領用了，這次能不能不沖領用的不在領用啊
郭老師
2023 02/12 13:34
暫估和發(fā)票的一致的可以啊，不一致的不行
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