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軋花廠是農(nóng)產(chǎn)品進項核定扣除企業(yè)，去年核定扣除率是95，今年是93，如何把這多的轉(zhuǎn)出？
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意思是進項稅額轉(zhuǎn)出？
2023 02/12 14:30
84784957 
2023 02/12 14:37
是農(nóng)產(chǎn)品的進項轉(zhuǎn)出～～～因為核定扣除率不同的緣故～～
文文老師 
2023 02/12 14:40
借：主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784957
2023 02/12 14:54
老師，現(xiàn)在是如何填寫那個增值稅報表？轉(zhuǎn)出是按前一年剩下的進項轉(zhuǎn)出，還是按前一年全部新的進項轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)出應(yīng)該是2%計算吧？
文文老師
2023 02/12 14:56
只需要轉(zhuǎn)今年的，去年的不用轉(zhuǎn)，仍按95%
84784957
2023 02/12 15:23
老師，95%是去年打進項扣除率呀，今年是93%
文文老師
2023 02/12 15:29
是的，只需要轉(zhuǎn)今年1月與2月的多算的進項
轉(zhuǎn)出 是2%計算
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