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問(wèn)題已解決
老師好，這次小規(guī)模3%稅率降到1%，我們是做服務(wù)的，如果是一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)，假設(shè)是28萬(wàn)的不含稅開(kāi)票額，稅率1%是2800。那么在寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫(xiě)?。刻顚?xiě)到表格的哪里？
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你好，在第九行和第十行填寫(xiě)28萬(wàn)，然后17行和18行填寫(xiě)的是28萬(wàn)乘以3%
2023 02/12 14:58
84784970 
2023 02/12 15:01
如果是超過(guò)30萬(wàn)，假設(shè)是32萬(wàn)，那第17和18就是32×2%是嗎？
郭老師 
2023 02/12 15:04
你好，17和18就不要填寫(xiě)了，需要正常交稅
然后再主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)減免的
84784970
2023 02/12 15:37
老師，如果是32萬(wàn)不含稅收入，稅額在第15欄的“本期應(yīng)納稅額”按照32×3%＝9600填寫(xiě)，第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”按32×2%＝6400是這樣對(duì)嗎？
然后在另外一個(gè)“減免明細(xì)表”填寫(xiě)減免金額？
郭老師
2023 02/12 15:39
你好對(duì)的是的是的是的
84784970
2023 02/12 15:56
老師，如果是開(kāi)了專(zhuān)票，那么是填寫(xiě)這個(gè)表的第1、15、16欄再寫(xiě)“減免明細(xì)表”減免金額，是這樣嗎？
郭老師
2023 02/12 15:58
是的，是的，第2行也得填寫(xiě)
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