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老師，我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了，調(diào)整的是22年10月11月12月的，22年10月至12月的增值稅報(bào)表也需要調(diào)整嗎？
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你好；? 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整的；才好判斷的??
2023 02/13 12:04
84784984 
2023 02/13 12:28
我們是廠房租金，當(dāng)時(shí)把收取的電費(fèi)錢跟廠房租金做一起了，稅率按租賃9%計(jì)算了，后來我們總監(jiān)說電費(fèi)得按13%，單獨(dú)計(jì)算，所以我就調(diào)整了電費(fèi)得稅率，這樣收入也隨之調(diào)整了。
meizi老師 
2023 02/13 12:28
你好；? ?電費(fèi)應(yīng)該是單獨(dú)報(bào)的； 你調(diào)整數(shù)據(jù)出來； 稅費(fèi)是少做了4%的稅費(fèi)金額的??
84784984
2023 02/13 12:31
是的，所以我用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整了收入和增值稅
84784984
2023 02/13 12:31
我想問的是，我調(diào)整完之后，去年的報(bào)表也需要更正嗎？
meizi老師
2023 02/13 12:34
你好 ；? 借 以前年度損益調(diào)整? ? ；貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅-銷項(xiàng)稅? ?
84784984
2023 02/13 12:37
我會(huì)做分錄，我咨詢的是增值稅報(bào)表用不用更正？？？？？
meizi老師
2023 02/13 12:39
?你好； 需要改 ； 你 申報(bào)的數(shù)據(jù)都變動(dòng)了。 也得 去 改申報(bào)表；? 和你的附加稅申報(bào)表的??
84784984
2023 02/13 13:21
綜合申報(bào)表也得更正是不老師，就是跟收入相關(guān)的報(bào)表
meizi老師
2023 02/13 13:26
你好 ； 是的；也得去變動(dòng)的? ；??
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