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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年小規(guī)模納稅人增值稅分錄:超過(guò)30萬(wàn)分錄及未超過(guò)30萬(wàn)分錄
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你好；? ?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 超過(guò)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 銀行存款 ；沒(méi)有超過(guò) ；借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
2023 02/14 11:02
84784953 
2023 02/14 11:03
沒(méi)超過(guò)的話，營(yíng)業(yè)外收入是一個(gè)點(diǎn)還是三個(gè)點(diǎn)
meizi老師 
2023 02/14 11:06
?你好；? ?按1%來(lái)寫哈； 你? ? 開票是按1%開的??
84784953
2023 02/14 11:07
那如果超過(guò)三十萬(wàn)的，按照1%交的稅，還有兩個(gè)點(diǎn)是優(yōu)惠的，優(yōu)惠的要不要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2023 02/14 11:13
?你好1；? ? ?超過(guò)了30萬(wàn)的話；? ? 你要體現(xiàn)到 2%部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
84784953
2023 02/14 11:17
那2%的分錄單獨(dú)寫嗎？
meizi老師
2023 02/14 11:21
你好；? ? 到時(shí)就按3%計(jì)提 ；? ?2% 減免轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入1%繳納? ?
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