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請問，個人部分少計提，公司部分社保多計提，怎么調(diào)整，分錄怎么做呢
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你好；? ? ?你計提單位部分怎么走分錄的。 這樣好判斷? ?
2023 02/14 15:13
84784990 
2023 02/14 15:14
借：管理費-社保費（公司部分）
meizi老師 
2023 02/14 15:16
?你好；? ?我看看之前分錄怎么來走的 ；? 你走應付職工薪酬科目過度了嗎? ?
84784990
2023 02/14 15:19
走了，貸的是應付職工薪酬
meizi老師
2023 02/14 15:23
?你好；? ? ?那你 多計提了 先紅沖； 借管理費用-? 社保貸應付職工薪酬 社保； 金額負數(shù)做 ；然后再去做 ；? ? 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人社保；? ??
84784990
2023 02/14 15:25
是個人部分多計提了，個人部分少計提了，直接兩個科目掛會來，可以嗎
meizi老師
2023 02/14 15:28
?你好；? ? 可以的； 那你可以對沖的 ；? ??
84784990
2023 02/14 15:30
老師，住房公積金，月末有余額嗎
meizi老師
2023 02/14 15:33
你好；? ? ?正常的話； 你次月繳納就會有余額的；? ?當月繳納就不會有余額的??
84784990
2023 02/14 15:34
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 02/14 15:38
不客氣的； 幫到你就好? ?
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