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請問,個(gè)人部分少計(jì)提,公司部分社保多計(jì)提,怎么調(diào)整,分錄怎么做呢

84784990| 提问时间:2023 02/14 15:11
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好;? ? ?你計(jì)提單位部分怎么走分錄的。 這樣好判斷? ?
2023 02/14 15:13
84784990
2023 02/14 15:14
借:管理費(fèi)-社保費(fèi)(公司部分)
meizi老師
2023 02/14 15:16
?你好;? ?我看看之前分錄怎么來走的 ;? 你走應(yīng)付職工薪酬科目過度了嗎? ?
84784990
2023 02/14 15:19
走了,貸的是應(yīng)付職工薪酬
meizi老師
2023 02/14 15:23
?你好;? ? ?那你 多計(jì)提了 先紅沖; 借管理費(fèi)用-? 社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保; 金額負(fù)數(shù)做 ;然后再去做 ;? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保;? ??
84784990
2023 02/14 15:25
是個(gè)人部分多計(jì)提了,個(gè)人部分少計(jì)提了,直接兩個(gè)科目掛會來,可以嗎
FAILED
meizi老師
2023 02/14 15:28
?你好;? ? 可以的; 那你可以對沖的 ;? ??
84784990
2023 02/14 15:30
老師,住房公積金,月末有余額嗎
meizi老師
2023 02/14 15:33
你好;? ? ?正常的話; 你次月繳納就會有余額的;? ?當(dāng)月繳納就不會有余額的??
84784990
2023 02/14 15:34
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 02/14 15:38
不客氣的; 幫到你就好? ?
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