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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師：我電站是小規(guī)模納稅人，按季度報(bào)稅，每月開(kāi)票按1%開(kāi)票，做分錄需不需要做多一筆應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，等季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)免交，在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)會(huì)收入去，這樣對(duì)不對(duì)。
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 02/15 11:03
84784953 
2023 02/15 11:07
好的，謝謝老師
郭老師 
2023 02/15 11:07
不用客氣，工作愉快。
84784953
2023 02/16 09:03
老師，昨天我同事又說(shuō)那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)如果季度免繳稅，那稅費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到成本，我說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到收入，到底是在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??？免繳稅，之前計(jì)提的稅金應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)收入，不應(yīng)該增加成本??？老師，這樣理解對(duì)不對(duì)??？
郭老師
2023 02/16 09:04
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本的。
84784953
2023 02/16 09:22
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/16 09:24
不用客氣，工作愉快。
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